pos機公司規章制度模板

1、POS管理制度

不知道你的“POS管理”是POS機，或是POS機室管理，提供如下版本，希望以上對你有幫助。如果是商用收款POS機，你可在百度中去查，多的很。
POS機室管理規定
一、 實驗室性質：
POS機室是下關區職教中心物流管理及營銷等專業的教學和培訓基地。所有權歸下關區職教中心，由下關區職教中心物流管理專業管理和使用，同時也可作為相關單位的培訓基地。
二、財務管理規定
1．本校學生作為教學實習使用時一律免費。
2．依托本POS機室進行收費培訓時，學校根據具體情況收取出租費，不足一天的按一天收費。
3．物流管理專業按照學校的規定單獨對外進行培訓業務，由學校收取培訓費等相關費用。其財務按學校財務管理規定執行。
4．本室各項費用由專人建賬管理。所收取的資產使用費，由管理人員及時交校財務科。
三、使用管理規定
⒈ POS機室應設專人管理，負責該室的日常使用和實驗用品、設備的安全管理工作。
⒉ POS機室的各種用品、設備應建帳管理，不得外借，更不允許私自帶出POS機室。
⒊ POS機室內實驗用品、設備等資產，按照誰損毀、丟失，誰賠償的原則予以等價賠償。
⒋ 建立POS機室的使用情況記錄簿，并序時登記。
⒌ 進入POS機室的人員，應自覺遵守POS機室的管理規定。違者酌情處于一定的罰款。
⒍ 進入POS機室的學生，應按教師的要求，按實習規程進行實習操作，嚴禁不按教師要求隨意動用POS室用品、設備等資產或利用計算機等設備做一些與教學內容不符的事。嚴禁學生進入不應該進入的區域。
⒎ POS機室管理人員、教師，在有關學生進入POS機室時，應首先向學生講明本室的使用管理規定，并通報學生所使用設備的完好狀況。
⒏ 每次實習結束后，由POS室管理員和教師檢查所用物品和設備等資產的完好狀況，檢查完畢后，學生方可離開實習室。
⒐POS機室要做好設備資料管理，及時向有關人員提供相關信息。
⒑ POS機室所缺設備，由管理人員及時提出，經學校領導同意后購置。
四、安全管理規定
⒈ POS機室內嚴禁吸煙、打鬧、大聲喧嘩。
⒉POS機室內應保持清潔，衛生。
⒊ 嚴禁將非實驗用品、設備等帶入POS機室。
⒋ 非本POS機室人員、教師及學生，嚴禁進入POS機室。
⒌ POS機室確保防潮、防鼠、防盜、防火。
⒍ POS機室的鑰匙，由管理人員專人管理使用，不得脫手交與他人、一旦丟失，由管理人員自已出資更換新鎖。
⒎ POS機室管理人員發生更換，要及時辦理交接手續，交接清單記錄詳實，并一式兩份：一份留POS機室備查，一份交給離任管理人員。不辦理交接手續的，不得離任。 不知道你的“POS管理”是POS機，或是POS機室管理，提供如下版本，希望以上對你有幫助。如果是商用收款POS機，你可在百度中去查，多的很。
POS機室管理規定
一、 實驗室性質:
POS機室是下關區職教中心物流管理及營銷等專業的教學和培訓基地。所有權歸下關區職教中心，由下關區職教中心物流管理專業管理和使用，同時也可作為相關單位的培訓基地。
二、財務管理規定
1.本校學生作為教學實習使用時一律免費。
2.依托本POS機室進行收費培訓時，學校根據具體情況收取出租費，不足一天的按一天收費。
3.物流管理專業按照學校的規定單獨對外進行培訓業務，由學校收取培訓費等相關費用。其財務按學校財務管理規定執行。
4.本室各項費用由專人建賬管理。所收取的資產使用費，由管理人員及時交校財務科。
三、使用管理規定
⒈ POS機室應設專人管理，負責該室的日常使用和實驗用品、設備的安全管理工作。
⒉ POS機室的各種用品、設備應建帳管理，不得外借，更不允許私自帶出POS機室。
⒊ POS機室內實驗用品、設備等資產，按照誰損毀、丟失，誰賠償的原則予以等價賠償。
⒋ 建立POS機室的使用情況記錄簿，并序時登記。
⒌ 進入POS機室的人員，應自覺遵守POS機室的管理規定。違者酌情處于一定的罰款。
⒍ 進入POS機室的學生，應按教師的要求，按實習規程進行實習操作，嚴禁不按教師要求隨意動用POS室用品、設備等資產或利用計算機等設備做一些與教學內容不符的事。嚴禁學生進入不應該進入的區域。
⒎ POS機室管理人員、教師，在有關學生進入POS機室時，應首先向學生講明本室的使用管理規定，并通報學生所使用設備的完好狀況。
⒏ 每次實習結束后，由POS室管理員和教師檢查所用物品和設備等資產的完好狀況，檢查完畢后，學生方可離開實習室。
⒐POS機室要做好設備資料管理，及時向有關人員提供相關信息。
⒑ POS機室所缺設備，由管理人員及時提出，經學校領導同意后購置。
四、安全管理規定
⒈ POS機室內嚴禁吸煙、打鬧、大聲喧嘩。
⒉POS機室內應保持清潔，衛生。
⒊ 嚴禁將非實驗用品、設備等帶入POS機室。
⒋ 非本POS機室人員、教師及學生，嚴禁進入POS機室。
⒌ POS機室確保防潮、防鼠、防盜、防火。
⒍ POS機室的鑰匙，由管理人員專人管理使用，不得脫手交與他人、一旦丟失，由管理人員自已出資更換新鎖。
⒎ POS機室管理人員發生更換，要及時辦理交接手續，交接清單記錄詳實，并一式兩份:一份留POS機室備查，一份交給離任管理人員。不辦理交接手續的，不得離任。

2、pos機行業怎樣設計合伙人機制

近幾年，幾乎所有的行業、企業都在談論合伙人機制。合伙人機制其實是一種強調共創、共享、共擔的管理機制，是平臺化戰略在組織層面的體現。合伙人與公司在合伙人機制下成為事業共同體和利益共同體，雙方共同經營、共享收益，合伙人機制有效破除了大企業的兩大通病：層級臃腫、部門間壁壘森嚴。
公司進行合伙人機制設計需注意三個關鍵方面：
1.明確公司實施合伙人機制的目的。
不同于阿米巴改造聚焦于公司內部的經營思維，合伙人機制是著眼于產業的創業者思維。合伙人機制旨在為公司導入優秀的人才和產業資源，使得公司在橫向擴張和縱向延展成為可能，通過“運營分利”實現“戰略獲利”，通過短期內利益的讓渡實現業務規模和公司體量的大幅提升。
2.明確合伙人與公司的責權邊界。
京瓷的阿米巴經營借助管理會計工具，在內部實現模擬結算，并沒有從本質上改變員工與組織的關系。但合伙人與公司則是互利共贏的合作關系，雙方風險共擔、利益共享。機制的設計過程中，需明確合伙人單位的能力要求、經營權限、標準（分級）。一般來說，合伙人獨立承擔業務相關的各模塊，背負業績指標與市場壓力，平臺主要提供輔助支撐功能，給予合伙人規范化的各種支持和服務。
3.設計與責權匹配的分利機制。
根據責權利對等的原則，明確責權的基礎上，需要建立有效的合伙人分利機制，明確合伙人利益分配，充分調動各級合伙人的積極性，進而帶動公司業務體量的提升。
首先，進行業務鏈條的梳理：沿著業務鏈梳理公司各業務流程，挖掘業務開展的具體資料和信息。包括市場信息的引入、市場開拓、業務開展等等。
然后進行公司財務狀況進行詳細核算，對最終的財務報表進行分析，明確現有業務的收入、成本、費用項。明確各業務回款周期，計算各業務利潤率，用于后期分利測算。
合伙人作為獨立的業務單元，實行獨立核算。總部平臺向合伙人提供品牌、管理、資金、財務、人力等方面的支持，并收取平臺管理費用。合伙人根據貢獻和承擔的職責，分享市場開發收益，合伙人與公司進行利潤分配的比例，一般在保證公司合理盈利水平基礎上進行一定程度的讓利，兩者共同分享項目利潤。同時內部可設置跟投制度、股權激勵制度進行合伙人利益捆綁與激勵。 　POS機的使用管理制度：
　　1、電管員在使用中應注意輕拿輕放，避免跌磕碰撞。并要負責POS機的日常保管和維護，做到POS機不挪用、不丟失、不擅自拆裝，保證設備安全。在使用過程中，因自身操作不當，導致POS機摔裂、損壞、丟失等問題的，由相關責任人按購買價進行賠償。
　　2、日常維護主要做好POS機的防塵、防水、防火等清潔保養工作，注意事項：
　　（1）在使用移動POS機時，一定要輕拿輕放，注意保護機具。
　　（2）要切記不要讓移動POS機接觸任何液體，以免損壞機具。
　　（3）在進行移動POS機打印紙的換裝時，請注意輕輕打開機蓋，以免動作過大導致機蓋損壞。

3、公司物資放行管理規定范文

　　公司的物資放行管理規定，可以完善進出廠物資控制流程，明確工作責任，保障企業生產經營及各項工作的順利進行。下面是公司物資放行管理辦法，歡迎參閱。
　　公司物資放行管理規定 范文 1
　　一、外來物品出入廠

　　1、供貨商自帶物品進廠、供貨商送貨后空車、送貨后拉走循環使用的物品、退貨、換貨等。 入廠：門衛開具“進廠車輛登記表”，填寫供貨單位、車號、司機、入廠時間和非送本廠的物資品種及數量。門衛簽字后，將“進廠車輛登記表”第三聯交供貨商。

　　出廠：1) 供貨商自帶的物品出廠或送貨后空車出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物相符后，放行。

　　2)循環使用的物品(如釀造車間的鹽酸、甲醛空桶等)，由供應部報保衛處備案，供貨商運走這些物品時，門衛可憑有物品發出部門蓋章的“進廠車輛登記表”第三聯放行(第三聯需填寫出門物品名稱、規格、數量)。

　　3)退貨或換貨

　　① 由供應業務員列出退貨或換貨物品，填寫“出廠物資清單”并加蓋部門章，然后持清單到企管部開具“公司物品往返憑證”，該憑證填寫退貨或換貨物品的品種、數量及規格或預定返廠時間，供應業務員留存第二聯，供貨商憑第三聯出廠，門衛核

　　對票、物相符后，放行。

　　② 換貨的物品返廠時，由門衛填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯并交供應業務員，供應業務員將該聯與原留存的“公司物品往返憑證”第二聯合并，表示物品已換回。

　　③ 供應業務員于每月16日根據已合并的“進廠車輛登記表”第二聯和“公司物品往返憑證”第二聯匯總已返廠的換貨物品的品種和數量，并將匯總單和已合并的兩聯憑證報企管部。

　　④ 企管部根據匯總情況和“公司物品往返憑證”第一聯查對未換回物品。

　　2、外單位承擔的基建、設備改造等施工項目有關物資,項目相應管理部門將項目工期(期間物資出廠有效)到企管部備案

　　入廠: 1) 由門衛開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間、相關物資品種數量，門衛簽字后，將“進廠車輛登記表”第二聯和第三聯交廠商。

　　2)公司相應的管理部門收取“進廠車輛登記表”第二聯，登記進廠的相關物資品種數量。

　　出廠：由公司相應項目的管理部門列出需出門的物品清單，加蓋部門章后到企管部開具出

　　門證，出門證使用“公司獨立核算項目專用出門憑證”。

　　3、廠商攜帶自備工具入廠進行檢修或校對工作

　　入廠：由門衛開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間及廠商自備工具

　　的品種和數量，門衛簽字后，將“進廠車輛登記表”第三聯交廠商。

　　出廠: 廠商出廠憑“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物相符后，放行。

　　二、公司物品

　　1、送外檢驗、 修理 的物品

　　1)本部門列出送外檢驗、修理的物品，填寫“出廠物資清單”并加蓋部門章，經辦人憑清單到企管部開出“公司物品往返憑證”，該憑證填寫出廠物品的品種、規格、數量及預定返廠時間，經辦人留存第二聯，物品出廠交門衛第三聯，門衛核對無誤后，放行。

　　2)該物品返廠時，由門衛填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯并交原經辦人，原經辦人將該聯與留存的“公司物品往返憑證”第二聯合并，表示物品已返廠。

　　3)原經辦人于每月16日根據已合并的“進廠車輛登記表”第二聯和“公司物品往返憑證”第二聯匯總已返廠物品的品種和數量，并將匯總單和已合并的兩聯憑證報企管部。

　　4)企管部根據匯總情況和“公司物品往返憑證”第一聯查對未返廠物品。

　　5)一般出廠修理控制在每周一至周五，特殊情況須提前辦理申請手續。節假日突發故障需出廠檢驗或修理的，可由經辦部門開出證明并加蓋部門章后出廠，節假日后到企管部補開“公司物品往返憑證”。

　　2、送瓶箱、購酒、拉塑箱車輛出入廠

　　入廠: 由門衛檢查車上物品，開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時

　　間、瓶箱規格數量，有非送廠物品的注明物品種類與數量，空車注明空車，拉生

　　啤車登記空桶數量規格,直供剩余酒登記品種數量規格,門衛簽字后，將“進廠車

　　輛登記表”第二聯和第三聯交給司機。

　　出廠：1)由EMRP 系統開票拉酒或拉空箱：拉酒客戶出廠必須出示“****公司啤酒出庫

　　憑證”黃聯，加蓋成品庫“****公司—核銷作廢”章;空箱出廠須出示“****公

　　司塑箱出庫單”，加蓋瓶箱現場“****公司儲運部包X現場出庫章”;

　　2)直供市區成品出廠：直供司機將IC 卡插到門衛POS機上，門衛根據POS機顯示數量查驗車上物品數量，兩者相符后放行。

　　3)生啤出廠,必須出示手工“新益業經貿有限公司啤酒出庫憑證”第四聯，加蓋“新益業經貿有限公司—現金收訖”章;

　　4)白酒出廠，必須出示手工“啤酒出庫憑證”第三聯，出庫憑證須加蓋成品庫“****

　　公司—核銷作廢”章。

　　5)如有銷售配送物資，出廠時必須出示由各銷售部門開出的“****公司領料—入庫單”第三聯，其中銷售七、八處蓋“銷售管理中心核銷專用3”章，直供部蓋“銷

　　售管理中心核銷專用2”章， 其它 銷售處蓋“銷售管理中心核銷專用1”章。

　　6)如果有自帶物品出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯。

　　7)如需從廠內到北庫回瓶，須有瓶箱主管或當班調度在進廠車輛登記表第三聯簽字，并注明出廠品種、規格、數量，門衛按此查驗。

　　8)門衛仔細核對，票、物相符后，放行。

　　3、廠外庫與公司間運物資

　　1)公司與廠外庫間調運瓶箱，出廠外庫時門衛收取由儲運部開出并加蓋“石家莊****有限責任公司瓶箱處北庫專用章”的“公司物品往返憑證”第三聯，進廠時，出示該憑證第二聯;出廠時門衛收取由儲運部開出并加蓋“石家莊****有限責任公司儲運部包X現場出庫章”的“公司物品往返憑證” 第三聯，進廠外庫時出示該憑證第二聯。

　　2)車隊從北庫向公司運原料，出廠外庫時門衛收取由儲運部開出并加蓋“石家莊****有限責任公司儲運部原料庫出庫章”的“公司物品往返憑證”第三聯，進廠時出示該憑證第二聯;

　　3)從廠外庫運 編織 袋、碎玻璃到公司過磅，出廠外庫時門衛收取由相關獨立核算部門(其中碎玻璃、外賣洗滌劑袋子由酒糟項目開，其它編制袋由服務中心開)開出并加蓋本部門章的“公司物品往返憑證” 第三聯，進廠時，門衛收取該憑證第二聯。過磅后出廠時門衛收取獨立核算部門開具的蓋有“石家莊****有限責任公司現金收訖”章的“啤酒出庫憑證”第三聯。

　　三、人員自帶物品出入廠

　　入廠：由門衛開具”進廠車輛登記表”，填寫本人攜帶的物品品種和數量，不允許自帶本公司產成品。

　　出廠：1)本人出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物無誤后，放行。

　　2)本廠員工借用公司物品出廠，必須出示蓋有出借部門章的書面證明并由本人簽字。

　　四、物資調撥

　　入廠：由門衛開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間并注明自帶物品種類與數量，空車注明空車，門衛簽字后，將“進廠車輛登記表”第三聯交給司機。

　　1、成品酒出廠

　　出廠:開具“啤酒出庫憑證”，出廠時憑加蓋“****公司—財務專用章” 和成品庫“****公司

　　—核銷作廢”章的“啤酒出庫憑證”第三聯及“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物無誤后，出廠。

　　2、罐裝清酒出廠

　　出廠：由釀造車間開具“啤酒出庫憑證”加蓋“****公司—財務專用” 章，出廠時憑“啤酒出庫憑證”第三聯及“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物無誤后，出廠。

　　3、促銷品、包裝物、輔料、其它物資出廠出廠：

　　a.調撥需求公司已開具領料單，須有需求公司相關部門簽章;或由委托人開具領料單，須有委托人簽字并加蓋需求公司“出庫專用章”;出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物相符后，放行; b.調撥需求公司無委托人的由調度室或銷管中心代為開具臨時領料單，出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衛核對票、物相符后，放行。
　　公司物資放行管理規定范文2
　　1、目的：為了提升內部 企業管理 ，加強成本控制，規范物質進出，杜絕廠內物質浪費和非正常流失，制定本制度。

　　2、范圍：凡帶出公司的各種原輔助材料、產品、半成品、模具、工具、設備、廢舊物質等均在本規定管理范圍之內。

　　3、職責：

　　3.1財務部作為公司資產管理和成本控制部門，負責物質出門證明的簽發，出廠物質的跟蹤、出廠后需要返回物質的核銷和核對工作。

　　3.2需要外發或攜帶物質外出人員負責物質出廠的申請，各部門主管負責物質出廠的審核，副總以上(含副總)的管理人員負責物質出廠的批準。

　　3.3倉庫和車間現場依據相關批示并按照倉庫(或車間)領料規定發放物質;

　　3.4保安負責核實《物質出門證》，同時監督物質出門狀況。

　　4、管理內容：

　　4.1產品出廠

　　4.1.1向主機廠供貨的產品(或半成品)、售后服務過程中需要的產品(或半成品)由銷售部人員填寫《產品發貨通知單》，經主管人員審核后到倉庫領取產品，出廠前到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

　　4.1.2樣品件由業務人員填寫《產品發貨 通知書 》，經技術部主管、銷售部門主管會審后提交副總以上(含副總)的管理人員批準后到倉庫領取產品，出廠前經辦人到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

　　4.2模具外出加工維修以及研發所需整件、零部件或者相關原輔料和設備工具出廠：

　　工裝模具和項目研發設計人員所需物質出門，由經辦人填寫物質出門申請，申請內容必須包括物質名稱、數量、狀態和用途，由部門主管審核申請單內容的合理性，經副總以上(含副總)的管理人員批準后按照倉庫和現場管理規定領取，在財務部備案后，由財務部出具《物質出門證》。

　　4.3主機廠不合格產品調換，零部件不良或者其它因本公司質量問題需要外出的產品和零部件出廠：

　　零部件或整件產品(含不限于后視鏡、轉向器、燈具等)出廠由經辦人填寫《零部件發貨通知單》，由質保部主管、銷售部主管會審，副總以上(含副總)批準后到生產現場或倉庫按照相關規定領取零部件，同時憑《零部件發貨通知單》到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

　　4.4采購物質不良退貨出廠

　　4.1.1質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”，注明未入庫，經辦人員填寫退貨出門申請，經部門主管審核，副總以上(含副總)的管理人員批準后到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》

　　4.4.2質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，經辦人填寫退貨出門申請(備注：所有在車間現場發現不良一律按照規定退回倉庫)，經部門主管審核，經總經理室權責人批準后到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》;門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　4.5委外加工物質或零部件出廠

　　4.5.1由倉庫電腦開具“外加工產品(出庫)送貨單”，經辦人憑電腦單送部門主管審核后，副總以上(含副總)的管理人員批準后到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

　　4.5.2因特殊原因暫不能打電腦單的，征求財務部門主管同意后可暫開手工“產品發貨通知單”，經辦人將并完善相關手續，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單;門衛檢查單據手續完備，單據和實物相符后可予放行。

　　4.6廢舊物質處理出廠

　　4.6.1倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉申請”，PMC部門主管審核，財務部確認廢舊物質款項已支付后報請總經理批準，財務部方可出具《物質出門證》。門衛檢查單據手續完備、單據實物相符后可予放行

　　4.6.2如需要外出過磅后付款，由公司財務人員和經辦人同時跟蹤過磅。

　　4.7供應商為我公司送貨用周轉箱，由經辦人員直接送到財務開據“物資出門證”。供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料不得開據“物料出門申請”，由門衛和倉庫共同檢查核實單據，清點無誤后到財務備案后出具《物質出門證》。(此類情形如在門衛處可以收貨的話，可以在保安的監督下由倉管員直接在門衛收貨入庫)。

　　4.8物質出門后需要返回公司的物質核銷：

　　所有需要返回物質的出具《物質出門證》時，財務部必須在備注欄備注，經辦人應按時持原出門單或復印件經門衛確認已進廠意見，部門負責人簽注收貨屬實后，到財務部辦理核銷手續。屬于郵寄方式出門需返回核銷的物資，待物資寄回公司時，按以下流程執行：

　　①如由門衛簽收確認情況：首先由門衛核銷出廠記錄，再將物資移交原出廠經辦人，最后出廠經辦人憑收貨記錄到財務部辦理核銷手續;

　　②如由原出廠經辦人簽收確認情況簽收確認情況：由出廠經辦人憑收貨記錄，直接到財務部辦理核銷手續。

　　 按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，負激勵 元;逾期15日至30日的，負激勵 元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。

　　4.9財務部應加強對不需返回的出廠物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

　　4.10出具《物質出門證》原則上由財務部專人簽發，因財務簽單人員外出時由財務部值班人員簽字方能放行。簽發人定期(每月)對出廠物質進行匯總建立物質出廠和返回臺賬，對需返回的物資進行跟蹤并將異常處理結果報總經理室。

　　4.11物質出廠制單人(或發貨人)、財務人員、門衛人員應整理保管好有關單據，門衛至少保存6個月以上，申請單至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規定年限保管。

　　4.12產品出廠時門衛必須認真核實《物質出門證》出門日期、

　　數據、狀態，數量不符或未經權責人簽字的不予放行，特殊緊急情況必須電話請示權責人征求權責人意見放行，放行后由經辦人員在一個工作日內補辦簽批手續。

　　4.13違規處理標準：

　　4.13.1對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人予以負激勵 元每次，門衛不按照規定放行予以負激勵 元每次。

　　4.13.2對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。

　　4.13.3對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規定嚴肅處理。

　　5、物資出門流程：

　　5.1物資出廠手續辦理流程：

　　經辦人(申請)---部門負責人(審核)---總經理室批準--財務人員(備案后)簽發《物質出門證》 ---- 門衛(放行出廠)。

　　5.2需返回時申請核銷流程：

　　經辦人(申請)---門衛(確認)---部門負責人(審核) ----財務人員(核銷)

　　6、相關記錄

　　6.1 物質出門申請單(含公司現行的“產品發貨通知單”、“零部件發貨通知單”、“模具出門申請”等各類申請)

　　6.2《物質出門證》

　　6.3 財務有關臺賬
　　公司物資放行管理規定范文3
　　第一條 為了規范本公司物資出廠手續，加強對出廠物資的管理，確保公司資產安全完整，特制定本制度。

　　第二條 財務部門作為公司資產的監管部門，負責物資出廠手續的簽發、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。

　　第三條 對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。

　　第四條 物資出廠手續辦理流程：

　　1、不需返回的物資出廠： 財務人員(備案、蓋章) 財務負責人(批準) 門衛(放行出廠)。

　　2、需返回的物資出廠：

　　經辦人(申請) 財務人員(批準、備案、蓋章) 門衛(放行出廠)。

　　3、返回時申請核銷：

　　經辦人門衛 部門負責人(審核) 財務人員(核銷)

　　4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。

　　第五條 出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材

　　資放行單據

　　1、 電腦打印的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”

　　2、 手工開據的“產品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調讓出倉單”

　　第七條 物資放行單據所加蓋印章

　　1、 財務放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產品發貨專用章”。以下簡稱“財務放行章。”

　　2、 倉庫收發專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章。”

　　第八條 物資出廠具體規定：

　　1、退貨材料：①質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);②質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　2、銷售的產成品、零星原材料：由倉管員開據電腦“產品出貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”，并完善相關手續，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　3、銷售的廢品物資：經倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉單”，并根據報廢物資管理辦法規定報批，到財務交清款項后，按規定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設備等：應由經辦人員填寫“物資出門放行條”，經相關部門部長(模具還要附“模具外發加工審批表”)、財務部長簽字后加蓋“財務放行章”，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　5、客戶送樣：由技術部門填寫“物資出門放行條”，經技術部長、銷售經理簽名，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛收下財務聯和門衛聯，并在兩日內將財務聯交財務備案。

　　6、委外加工的產品：應由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規定加蓋“兩章” (“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經財務部長同意后可暫開手工“產品出貨單”，并完善相關手續，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續的手工單);門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　7、供應商的周轉箱：供應商為我公司送貨用周轉箱，由經辦人員開據“物資出門放行條”，加蓋“財務放行章。”門衛履行正常檢查手續后可予放行。

　　8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料倉管員不得開據“物料出門放行條”。門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　9、因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時，放行單據上需由相關部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行，門衛收下財務聯和門衛聯，并在兩天內將放行單據的財務聯補交財務存查。

　　第九條 門衛應注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。

　　第十條 對于需要返回物資的出廠經辦人，應按時持原出門單或 復印件經門衛確認已進廠意見，部門負責人簽注收貨屬實后，到財務部辦理核銷手續。屬于郵寄方式出門需返回核銷的物資，待物資寄回公司時，按以下流程執行：①如由門衛簽收確認情況：首先由門衛核銷出廠記錄，再將物資移交原出廠經辦人，最后出廠經辦人憑收貨記錄到財務部辦理核銷手續;②如由原出廠經辦人簽收確認情況簽收確認情況：由出廠經辦人憑收貨記錄，直接到財務部辦理核銷手續。

　　第十一條 財務部應加強對不需返回的出廠物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

　　第十二條 制單員、財務人員、門衛人員應整理保管好有關單據，門衛至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規定年限保管。

　　第十三條 附則

　　1、按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。

　　2、對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人罰款100元。

　　3、對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。

　　4、對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關規定嚴肅處理。

　　6、本規定由財務部負責制定、修改并解釋;從下發之日起執行。

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　　理解收銀操作規范前明白團隊的意義
　　理解收銀工作的要點
　　理解收銀崗位在企業中地重要地位
　　當好一名收銀員
　　（一）營業前準備
　　上班準時拉卡到崗
　　檢查儀容儀表、參加早班會。
　　牢記早班會中所要求的注意事項。
　　準備、調換好當日所需零錢。
　　清潔、整理收銀臺桌面、桌內、
　　地面等衛生
　　開機檢驗收銀機：嚴格按開機程序進行：先開POS機，再開主機，并檢查UPS是否正常，使收銀機界面調選到營業結束界面，發票裝置是否正確、一致，日期是否正確，收銀機所處狀態是否是網絡，收銀機硬件是否完好等。
　　做好營業前準備工作，清點備用金，填好昨日解款單，迎賓曲響時定崗定位迎候顧客。(在迎賓曲響時，立即放下一切手頭工作，按時迎賓)
　　（二）營業中
　　a .歡迎顧客：當顧客攜帶商品至收銀臺進行結帳時，收銀員面帶微笑，對顧客說：“歡迎光臨!”
　　b .準確、快捷登錄商品：商品掃描時，一手持袋，一手取商品刷條碼后直接入袋(注：檢驗商品名稱、商品重量、價格等)，嚴格按入袋原則進行裝袋(見附入袋原則)。切記登錄完的商品必須與未登錄的商品分開放置，避免混淆；嚴禁顧客將未付款商品帶出收銀區域。
　　c 根據結帳金額，告知(面帶微笑)顧客所購商品的總金額：“總共**元”，將空的購物籃從收銀臺拿開，疊放在一旁(保持購物籃清潔)。
　　D 收取顧客支付的價款：首先確認顧客支付的金額，并檢查是否為假鈔，面帶微笑地對顧客說：“收您***”；將顧客的現金放入錢箱，若顧客未付帳應禮貌性地重復一次，不可表現不耐煩的態度。
　　E 正確找零：；將大鈔放在下面，零錢放上面，將現金交于顧客手中，熱情、友好地對顧客說：“找您***元”，并向顧客道別：“歡迎再次光臨!” 銷售發票放于顧客所購商品袋中。(注：不可將所找零錢放于收銀臺上。)
　　2、暫離收銀臺規范
　　a 收銀員暫離收銀臺時，如有顧客等候結算時，不可立即離開，以禮貌的態度請后來的顧客到其它收銀臺結算，切忌突然關閉通道中斷服務。
　　b 離開收銀臺時要鍵盤鎖定，將“暫停收銀”牌放在收銀臺上。
　　C 必須將收銀通道攔住。
　　D 將銷售款鎖在收銀機的抽屜里，鑰匙必須隨身帶走。
　　F 登記《離崗登記簿》，把離開的原因告知鄰近的收銀員。
　　營業結束時工作
　　a 將現金及解款單存入自己錢箱并鎖好，交于總收銀存于保險箱內，認真填寫“錢箱存取單”。
　　b整理防盜扣、連卷袋、購物袋、衣架等，打掃收銀臺內外區域及地面衛生。在第2遍鈴響后關閉收銀機電源，罩上收銀機防塵罩，關消磁器。
　　c清點收銀收銀員崗位注意點款，準確無誤填寫解款單
　　上班期間，收銀員身上不許攜帶現金。(凡例查時發現收銀員身上、收銀機附近有現金，一律視作貪污公款。為避免引起不必要的誤解和可能產生的公款私挪現象，收銀員務必遵守這條紀律。)
　　親朋好友結算時，應請顧客到其他收銀臺收銀。
　　店內員工購物要求其到員工購物結帳處進行付款結帳。
　　收銀臺上不準放置私人物品，以免和商品混淆。如有顧客付款時決定不買商品，應將其放入雙號機的收銀臺上。
　　不啟用的收銀通道必須關閉，防止顧客將商品帶出。
　　若顧客要求兌換零錢，應給以婉言謝絕，并建議顧客至總收銀臺調換。
　　收銀員如有掃描商品變動、商品價格異議、顧客要求等自我不能解決的問題，應及時請總收銀協助 收銀主管崗位職責
崗位職責：
1、 規范結帳流程的順暢通行
2、 為顧客提供良好的服務
3、 負責控制現金差異和先進安全
4、 確保準確、安全的收回營業款
5、 維持收銀設備的正常運作
主要工作
1、 檢查收銀員的出勤狀況，合理調度人力
2、 保障收銀流程的快速、順暢、準確
3、 督促收銀員的禮貌用語言及服務，及時解決收銀區顧客的問題
4、 確保收銀機的安全運行，若有故障應及時通知信息部主管
5、 負責培訓收銀員的專業知識和技能考核
6、 及時安排收銀臺數的增減，保證收銀員的工作效率
7、 及時解決收銀員的零錢短缺，商品掃描錯誤等問題
8、 做好大宗顧客的服務工作
9、 維持收銀區的環境衛生整潔 你在網上搜搜就可以！

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